| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6110 | Data de lançamento: | 27/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 12 2022 | 1.440,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 12 2022 | 1.440,37 | ||
| 27/12/2022 | PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 12/2022 | 1.440,37 | ||
| 27/12/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina | 89,46 | ||
| 27/12/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina | 111,45 | ||
| 29/12/2022 | Pagamento de Empenho 6110/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.239,46 | ||
| TOTAL | 1.440,37 | 1.440,37 | 1.440,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA | 27/12/2022 | 89,46 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 27/12/2022 | 111,45 | Lançada | |
| TOTAL | 200,91 |
