| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6142 | Data de lançamento: | 28/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA RESCISÕES 12 2022 | 6.753,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHA RESCISÕES 12 2022 | 6.753,67 | ||
| 28/12/2022 | PELO PAGAMENTO RECISÃO CONTRATUAL | 6.753,67 | ||
| 29/12/2022 | Pagamento de Empenho 6142/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.753,67 | ||
| TOTAL | 6.753,67 | 6.753,67 | 6.753,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
