| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CV TYRES EIRELI |
| Número do empenho: | 6150 | Data de lançamento: | 28/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 06 PNEU 185/65R15 P/ VEICULOS PLACAS JAA2B41 E JAO6D49 DE USO DA SECR. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CFE LICIT. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022. | 2.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 06 PNEU 185/65R15 P/ VEICULOS PLACAS JAA2B41 E JAO6D49 DE USO DA SECR. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CFE LICIT. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022. | 2.760,00 | ||
| 28/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 004/000012287; | 2.760,00 | ||
| 17/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6150/2022 CV TYRES EIRELI - 5099 | 2.760,00 | ||
| TOTAL | 2.760,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
