| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DENTAL PASSO FUNDO EDISON LUIZ SCHONHORST |
| Número do empenho: | 6159 | Data de lançamento: | 28/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 01 UNID. CANETA ALTA ROTAÇÃO Z35T PB PRATA SCHUSER, P/ MANUTEN- ÇÃO DOS SERVIÇOS DO GAB. ODONTOLO- GICO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 874,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 28/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 01 UNID. CANETA ALTA ROTAÇÃO Z35T PB PRATA SCHUSER, P/ MANUTEN- ÇÃO DOS SERVIÇOS DO GAB. ODONTOLO- GICO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 874,00 | ||
| 28/12/2022 | ESTORNO DESPESA NÃO REALIZADA | -874,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
