| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 6160 | Data de lançamento: | 28/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TAXA DE SEGURO DO VEICULO CHEV/ONIX M0MT PLACAS JBS7G75 VEI- CULO DE USO DA SEC. DA SAÚDE. | 79,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TAXA DE SEGURO DO VEICULO CHEV/ONIX M0MT PLACAS JBS7G75 VEI- CULO DE USO DA SEC. DA SAÚDE. | 79,88 | ||
| 28/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TAXA DE SEGURO DO VEICULO CHEV/ONIX M0MT PLACAS JBS7G75 VEI- CULO DE USO DA SEC. DA SAÚDE. | 79,88 | ||
| 30/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6160/2022 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230 | 79,88 | ||
| TOTAL | 79,88 | 79,88 | 79,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
