| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 62 | Data de lançamento: | 04/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETROESCAVEDEIRA CASE E CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 1.114,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETROESCAVEDEIRA CASE E CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 1.114,95 | ||
| 04/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000071302; 001/000071204; | 1.114,95 | ||
| 20/01/2022 | Pagamento de Empenho 62/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.114,95 | ||
| TOTAL | 1.114,95 | 1.114,95 | 1.114,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
