| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 620 | Data de lançamento: | 07/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ. | 833,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ. | 833,35 | ||
| 07/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0899; | 833,35 | ||
| 21/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 620/2022 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 | 833,35 | ||
| TOTAL | 833,35 | 833,35 | 833,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
