| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAIA COM E FABR ARTEF DE CIMENTO SERV LTDA |
| Número do empenho: | 627 | Data de lançamento: | 07/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Material para Manutenção de Escolas | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 10 PALANQUES DE CONCRETO DE 10X10CM, PARA COLOCAÇÃO NO CAMPO DA ESCOLA DA LINHA BARRO PRETO. | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 10 PALANQUES DE CONCRETO DE 10X10CM, PARA COLOCAÇÃO NO CAMPO DA ESCOLA DA LINHA BARRO PRETO. | 750,00 | ||
| 07/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0217; | 750,00 | ||
| 21/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 627/2022 GRAIA COM E FABR ARTEF DE CIMENTO SERV LTDA - 4634 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
