| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 63 | Data de lançamento: | 04/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100AP PARA O EQUIPAMENTO/MAQUINA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 619,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100AP PARA O EQUIPAMENTO/MAQUINA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 619,00 | ||
| 04/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000071150; | 619,00 | ||
| 20/01/2022 | Pagamento de Empenho 63/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 619,00 | ||
| TOTAL | 619,00 | 619,00 | 619,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
