| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JAIME LAIRTON DE SOUZA ME |
| Número do empenho: | 638 | Data de lançamento: | 07/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES ESCOLARES | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 280 MOCHILAS EM NYLON PERSONALIZADAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 12.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 280 MOCHILAS EM NYLON PERSONALIZADAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 12.120,00 | ||
| 07/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2390; | 12.120,00 | ||
| 21/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 638/2022 JAIME LAIRTON DE SOUZA ME - 1066 | 12.120,00 | ||
| TOTAL | 12.120,00 | 12.120,00 | 12.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
