| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS PRESTES ME |
| Número do empenho: | 645 | Data de lançamento: | 10/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA NOS PREDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 3.463,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA NOS PREDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 3.463,00 | ||
| 10/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000561; | 3.463,00 | ||
| 25/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 645/2022 JOÃO CARLOS PRESTES ME - 4696 | 3.463,00 | ||
| TOTAL | 3.463,00 | 3.463,00 | 3.463,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
