| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ESTOFADOS COUTO REDE VIP |
| Número do empenho: | 661 | Data de lançamento: | 10/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Imóveis | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSERTO SENDO 3 CADEIRAS DE BEBE E CONSERTO DO BANCO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS ISY0361 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 10/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSERTO SENDO 3 CADEIRAS DE BEBE E CONSERTO DO BANCO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS ISY0361 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 750,00 | ||
| 10/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/105; | 750,00 | ||
| 25/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 661/2022 ESTOFADOS COUTO REDE VIP - 4618 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
