| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
| Número do empenho: | 667 | Data de lançamento: | 10/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA EMBREAGEM DO VEICULO AMBULANCIA PLACCAS ITQ-2164 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 10/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA EMBREAGEM DO VEICULO AMBULANCIA PLACCAS ITQ-2164 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 700,00 | ||
| 10/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/067; | 700,00 | ||
| 25/02/2022 | Pagamento de Empenho 667/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
