| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 674 | Data de lançamento: | 10/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 11 SC DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA LINHA ESPINILHO E COSNTRUÇÃO DE GALERIA NA AV, BRASIL CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 357,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 11 SC DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA LINHA ESPINILHO E COSNTRUÇÃO DE GALERIA NA AV, BRASIL CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 357,50 | ||
| 10/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000070790; 001/000070796; | 357,50 | ||
| 25/02/2022 | Pagamento de Empenho 674/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 357,50 | ||
| TOTAL | 357,50 | 357,50 | 357,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
