| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 676 | Data de lançamento: | 10/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇA SACA POLIA, PARA O PARQUE DE MAQUINAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 224,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇA SACA POLIA, PARA O PARQUE DE MAQUINAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 224,10 | ||
| 10/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000410694; | 224,10 | ||
| 25/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 676/2022 COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA - 4763 | 224,10 | ||
| TOTAL | 224,10 | 224,10 | 224,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
