| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 701 | Data de lançamento: | 14/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA rescisões Pedro marlei nilce e nelson e cleusa | 3.648,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHA rescisões Pedro marlei nilce e nelson e cleusa | 3.648,84 | ||
| 14/02/2022 | PELO PAGAMENTO RECISÕES CONTRATO DE TRABALHO SERVIDORES APOSENTADO | 3.648,84 | ||
| 24/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 701/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 3.235,68 | ||
| 24/02/2022 | Pagamento de Empenho 701/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 413,16 | ||
| TOTAL | 3.648,84 | 3.648,84 | 3.648,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
