| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VALDOMIRO DOS SANTOS VEZARO |
| Número do empenho: | 710 | Data de lançamento: | 14/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REELBOLSO FINANCEIRO P/ SEC. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 173,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REELBOLSO FINANCEIRO P/ SEC. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 173,00 | ||
| 14/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REELBOLSO FINANCEIRO P/ SEC. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 173,00 | ||
| 25/02/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 710/2022 VALDOMIRO DOS SANTOS VEZARO - 1141 | 173,00 | ||
| TOTAL | 173,00 | 173,00 | 173,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
