| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AGROPECUARIA SAO PEDRO DAS MISSOES LTDA |
| Número do empenho: | 725 | Data de lançamento: | 14/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO MANUTENTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA CHURRASQUEIRA AÇO NAVAL COM TUBULAÇÃO GALVANIZADA, JÁ COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, INSTALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL. | 6.775,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA CHURRASQUEIRA AÇO NAVAL COM TUBULAÇÃO GALVANIZADA, JÁ COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, INSTALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL. | 6.775,00 | ||
| 14/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/023; | 6.775,00 | ||
| 25/02/2022 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850039 PAGTO. REF. EMPENHO 725/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 AGROPECUARIA SAO PEDRO DAS MISSOES LTDA - 4338 | 6.775,00 | ||
| TOTAL | 6.775,00 | 6.775,00 | 6.775,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
