| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GILSON ANTONIO RAKSE & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 728 | Data de lançamento: | 14/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISILÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1000MM PA-1 COMP. 1MT, PARA UTILIZAÇÃO PARA FAZER GALERIA NA ESQUINA MARTINS, BEM COMO PARA BUEIROS NAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO. | 8.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISILÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1000MM PA-1 COMP. 1MT, PARA UTILIZAÇÃO PARA FAZER GALERIA NA ESQUINA MARTINS, BEM COMO PARA BUEIROS NAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO. | 8.250,00 | ||
| 23/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/018320; | 8.250,00 | ||
| 02/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 728/2022 GILSON ANTONIO RAKSE & CIA LTDA - 721 | 8.250,00 | ||
| TOTAL | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
