| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TRR COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA |
| Número do empenho: | 731 | Data de lançamento: | 14/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEO DIESEL S-10 | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2000 LT DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA MANUTENÃO DOS VEÍCULOS VAN E AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 10/2021. | 10.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2000 LT DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA MANUTENÃO DOS VEÍCULOS VAN E AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 10/2021. | 10.320,00 | ||
| 14/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/30652; | 10.320,00 | ||
| 25/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 731/2022 TRR COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA - 3099 | 10.320,00 | ||
| TOTAL | 10.320,00 | 10.320,00 | 10.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
