| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DDC IMUNIZAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 732 | Data de lançamento: | 14/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Imóveis | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE DESINTETIZAÇÃO DO PRÉDIO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA, DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE DESINTETIZAÇÃO DO PRÉDIO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA, DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 600,00 | ||
| 14/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº BFS/202200001; | 600,00 | ||
| 14/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2022133; | 350,00 | ||
| 14/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2022134; | 600,00 | ||
| 14/02/2022 | ESTORNO PARA CORREÇÃO DE NUMERO DE NOTA FISCAL | -600,00 | ||
| 14/02/2022 | ESTORNO PARA CORREÇÃO NUMERO DE NF | -350,00 | ||
| 25/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 732/2022 DDC IMUNIZAÇÕES LTDA - 5043 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
