| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DDC IMUNIZAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 733 | Data de lançamento: | 14/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Imóveis | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE DESINTETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE DESINTETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 350,00 | ||
| 14/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/202200013; | 350,00 | ||
| 14/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2022133; | 350,00 | ||
| 14/02/2022 | ESTORNO PARA CORREÇÃO NUMERO DE NF. | -350,00 | ||
| 25/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 733/2022 DDC IMUNIZAÇÕES LTDA - 5043 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
