| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DDC IMUNIZAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 734 | Data de lançamento: | 14/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE DESINTETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS E LIMPEZA CAIXAS D'AGUA DAS TRÊS ESCOLAS MUNCIPAIS. | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE DESINTETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS E LIMPEZA CAIXAS D'AGUA DAS TRÊS ESCOLAS MUNCIPAIS. | 1.300,00 | ||
| 14/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2022135; | 1.300,00 | ||
| 25/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 734/2022 DDC IMUNIZAÇÕES LTDA - 5043 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
