Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	816	Data de lançamento:	21/02/2022
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:	3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA 02 2022		5.761,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA 02 2022	5.761,48
21/02/2022	PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DO PODER EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 02/2022		5.761,48
21/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar			190,42
21/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar			397,53
21/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHO TUTELAR, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar			633,76
25/02/2022	Pagamento de Empenho 816/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.539,77
TOTAL		5.761,48	5.761,48	5.761,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	21/02/2022	190,42		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	21/02/2022	397,53		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21/02/2022	633,76		Lançada
TOTAL		1.221,71