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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	833	Data de lançamento:	21/02/2022
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 02 2022		2.880,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 02 2022	2.880,74
21/02/2022	PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DO PODER EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 02/2022		2.880,74
21/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina			222,90
21/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina			432,18
21/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina			95,21
25/02/2022	Pagamento de Empenho 833/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.130,45
TOTAL		2.880,74	2.880,74	2.880,74
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21/02/2022	222,90		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	21/02/2022	432,18		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	21/02/2022	95,21		Lançada
TOTAL		750,29