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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	843	Data de lançamento:	21/02/2022
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias da União Para Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PANDEMIA COVID - 19
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	PISO ENFERMAGEM

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 02 2022		7.959,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2022	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 02 2022	7.959,95
21/02/2022	PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DO PODER EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 02/2022		7.959,95
21/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Covid-19			141,80
21/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Covid-19			602,40
21/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Covid-19			1.458,79
21/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Covid-19			1.777,14
25/02/2022	Pagamento de Empenho 843/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.979,82
TOTAL		7.959,95	7.959,95	7.959,95
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	21/02/2022	141,80		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	21/02/2022	602,40		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	21/02/2022	1.458,79		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21/02/2022	1.777,14		Lançada
TOTAL		3.980,13