| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 859 | Data de lançamento: | 21/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Ampliação da Rede de Abasteciemnto de Água | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - LINHA PROGRESSO E CORDILHEIRA, PARA FAMÍLIAS SEM ÁGUA DEVIDO A ESTIAGEM/SITUAÇÃO DE EMERGENCIA. | 16.705,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - LINHA PROGRESSO E CORDILHEIRA, PARA FAMÍLIAS SEM ÁGUA DEVIDO A ESTIAGEM/SITUAÇÃO DE EMERGENCIA. | 16.705,80 | ||
| 21/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0908; | 16.705,80 | ||
| 02/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 859/2022 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 | 16.705,80 | ||
| TOTAL | 16.705,80 | 16.705,80 | 16.705,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
