| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
| Número do empenho: | 861 | Data de lançamento: | 21/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | FATURA CONSIM | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA ADMINISTRTAIVA DO CONSIM, RELATIVA AO MÊS JANEIRO/2022, COM VENCIMENTO EM 15/03/2022. | 895,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA ADMINISTRTAIVA DO CONSIM, RELATIVA AO MÊS JANEIRO/2022, COM VENCIMENTO EM 15/03/2022. | 895,95 | ||
| 21/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº REC/910; | 895,95 | ||
| 07/03/2022 | Pagamento de Empenho 861/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 895,95 | ||
| TOTAL | 895,95 | 895,95 | 895,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
