| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 870 | Data de lançamento: | 23/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS MANTIDOS PELO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO NO MÊS MARÇO/2022. | 29.362,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS MANTIDOS PELO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO NO MÊS MARÇO/2022. | 29.362,27 | ||
| 23/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº U/132051565; U/132051566; U/131408578; U/131408581; U/131589757; U/131652380; U/131788959; U/131513628; U/131513630; | 29.362,27 | ||
| 02/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 870/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 29.362,27 | ||
| TOTAL | 29.362,27 | 29.362,27 | 29.362,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
