| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RV CONSTRUÇÕES DE ROGERIO DE LIMA VIEIRA |
| Número do empenho: | 872 | Data de lançamento: | 23/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO C/ ALINHAMENTO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO, NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO, CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.785,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO C/ ALINHAMENTO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO, NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO, CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.785,00 | ||
| 23/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/010; | 1.785,00 | ||
| 04/03/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 872/2022 RV CONSTRUÇÕES DE ROGERIO DE LIMA VIEIRA - 4834 | 1.785,00 | ||
| TOTAL | 1.785,00 | 1.785,00 | 1.785,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
