| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DE ARTS ARTESANATO EM GERAL DE DEBORA PETRY BRIZOL |
| Número do empenho: | 876 | Data de lançamento: | 23/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL PARA ENSINO DE ARTE E CULTURA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CRAS, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS FEVEREIRO/2022. | 2.221,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL PARA ENSINO DE ARTE E CULTURA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CRAS, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS FEVEREIRO/2022. | 2.221,00 | ||
| 23/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/030; | 2.221,00 | ||
| 02/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 876/2022 DE ARTS ARTESANATO EM GERAL DE DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA - 4587 | 2.221,00 | ||
| TOTAL | 2.221,00 | 2.221,00 | 2.221,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
