| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 885 | Data de lançamento: | 23/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 JG PALHETAS E 01 ADITIVO LIMPEZA PARABRISA. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51 DO GABINETE DO PREFEITO. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 JG PALHETAS E 01 ADITIVO LIMPEZA PARABRISA. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51 DO GABINETE DO PREFEITO. | 200,00 | ||
| 23/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/059884; | 200,00 | ||
| 04/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 885/2022 Holanda Veículos Ltda - 60 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
