| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 897 | Data de lançamento: | 23/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PANDEMIA COVID - 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO ENFERMAGEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 144 FR DE 1000ML DE ALCOOL ETILICO 70%, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PRODUTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO. | 813,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 144 FR DE 1000ML DE ALCOOL ETILICO 70%, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PRODUTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO. | 813,60 | ||
| 23/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/023467; | 813,60 | ||
| 07/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 897/2022 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 | 813,60 | ||
| TOTAL | 813,60 | 813,60 | 813,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
