| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OI S A BRASIL TELECOM |
| Número do empenho: | 90 | Data de lançamento: | 04/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONIA FIXA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TELEFONIA FIXA Nº55 36171141 DE USO CENTRO ADM MUNIC. COM VENCIMENTO DIA 21/ 01/ 2022. | 73,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TELEFONIA FIXA Nº55 36171141 DE USO CENTRO ADM MUNIC. COM VENCIMENTO DIA 21/ 01/ 2022. | 73,32 | ||
| 04/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/022869173; | 73,32 | ||
| 19/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 90/2022 - REF. JANEIRO/2022 OI S A BRASIL TELECOM - 249 | 73,32 | ||
| TOTAL | 73,32 | 73,32 | 73,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
