| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IGOR FRANKE ME |
| Número do empenho: | 902 | Data de lançamento: | 23/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO MANUTENTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 TAMPOS GRANITO VERDE C/ 01 CUBA PEQUENA CADA, E 01 BANCADA EM GRANITO. PARA COLOCAÇÃO NAS INSTALAÇÕES KIOKE DA PRAÇA MUNICIPAL. | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 TAMPOS GRANITO VERDE C/ 01 CUBA PEQUENA CADA, E 01 BANCADA EM GRANITO. PARA COLOCAÇÃO NAS INSTALAÇÕES KIOKE DA PRAÇA MUNICIPAL. | 2.400,00 | ||
| 23/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/039110290; | 2.400,00 | ||
| 07/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 902/2022 IGOR FRANKE ME - 4972 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
