| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 913 | Data de lançamento: | 23/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 1.755,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 1.755,26 | ||
| 23/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/936; | 1.755,26 | ||
| 07/03/2022 | Pagamento de Empenho 913/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.755,26 | ||
| TOTAL | 1.755,26 | 1.755,26 | 1.755,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
