| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALISSON HENRIQUE GAMBIN |
| Número do empenho: | 917 | Data de lançamento: | 23/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL EXECUÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTES E DESENVOLVIMENTO PRÁTICA ESPORTIVA ALUNOS DO CRAS. VALOR MENSAL DE R$ 1.848,00.REF AOS MESES FEVEREIRO, MARCIO E ABRIL DE 2022. CFE CONTRATO. | 5.544,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL EXECUÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTES E DESENVOLVIMENTO PRÁTICA ESPORTIVA ALUNOS DO CRAS. VALOR MENSAL DE R$ 1.848,00.REF AOS MESES FEVEREIRO, MARCIO E ABRIL DE 2022. CFE CONTRATO. | 5.544,00 | ||
| 23/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/039279145; | 1.848,00 | ||
| 08/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 917/2022 - REF. MARÇO/2022 ALISSON HENRIQUE GAMBIN - 4875 | 1.848,00 | ||
| 21/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/039777864; | 1.848,00 | ||
| 01/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 917/2022 - REF. ABRIL/2022 ALISSON HENRIQUE GAMBIN - 4875 | 1.848,00 | ||
| 05/04/2022 | Conforme Recibo Nº 040302674; | 1.848,00 | ||
| 04/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 917/2022 - REF. MAIO/2022 ALISSON HENRIQUE GAMBIN - 4875 | 1.848,00 | ||
| TOTAL | 5.544,00 | 5.544,00 | 5.544,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
