| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 925 | Data de lançamento: | 02/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA FERIAS 03 2022 | 1.305,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHA FERIAS 03 2022 | 1.305,43 | ||
| 02/03/2022 | PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIPAL COM GOSO FERIAS 01/03/2022 A 31/03/2022 | 1.305,43 | ||
| 17/03/2022 | Pagamento de Empenho 925/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 517,80 | ||
| 19/04/2022 | Pagamento de Empenho 925/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 787,63 | ||
| TOTAL | 1.305,43 | 1.305,43 | 1.305,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
