Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 03 2022 |
1.754,60 |
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| 02/03/2022 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIPAL COM GOSO FERIAS 01/03/2022 A 31/03/2022 |
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1.754,60 |
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| 02/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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7,58 |
| 02/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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18,23 |
| 02/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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115,98 |
| 02/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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192,37 |
| 09/03/2022 |
Pagamento de Empenho 928/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.420,44 |
| TOTAL |
1.754,60 |
1.754,60 |
1.754,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
