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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	940	Data de lançamento:	02/03/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:	3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 03 2022		1.440,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 03 2022	1.440,37
02/03/2022	PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIPAL COM GOSO FERIAS 01/03/2022 A 31/03/2022		1.440,37
02/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar			95,21
02/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHO TUTELAR, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar			211,25
02/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar			441,25
09/03/2022	Pagamento de Empenho 940/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			692,66
TOTAL		1.440,37	1.440,37	1.440,37
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	02/03/2022	95,21		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	02/03/2022	211,25		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	02/03/2022	441,25		Lançada
TOTAL		747,71