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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 986 Data de lançamento: 02/03/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS sergio 03 2022 1.943,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS sergio 03 2022 1.943,06
02/03/2022 pelo pagamento ferias concedidas a servidor municipal com goso ferias 01/03/2022 a 31/03/2022 1.943,06
02/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. 35,02
02/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. 128,44
02/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. 189,59
02/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. 219,88
02/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. 282,19
02/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. 324,45
10/03/2022 Pagamento de Empenho 986/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 763,49
TOTAL 1.943,06 1.943,06 1.943,06
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 02/03/2022 35,02 Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS 02/03/2022 128,44 Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL 02/03/2022 189,59 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 02/03/2022 219,88 Lançada
CONSIGNADOS CEF 02/03/2022 282,19 Lançada
CONSIGNADOS SICREDI 02/03/2022 324,45 Lançada
TOTAL   1.179,57    

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