| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DE INFORMACAO |
| Número do empenho: | 995 | Data de lançamento: | 02/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO COMPRA E RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE 02 CARTÕES E-CPF A3 P/ SERVIDORAS MUNICIPAL. VALESCA DOS SANTOS TRETER. PAMELA SIGNORI DA S. FONTANA. | 575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO COMPRA E RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE 02 CARTÕES E-CPF A3 P/ SERVIDORAS MUNICIPAL. VALESCA DOS SANTOS TRETER. PAMELA SIGNORI DA S. FONTANA. | 575,00 | ||
| 02/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO COMPRA E RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE 02 CARTÕES E-CPF A3 P/ SERVIDORAS MUNICIPAL. VALESCA DOS SANTOS TRETER. PAMELA SIGNORI DA S. FONTANA. | 575,00 | ||
| 11/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 995/2022 SAFEWEB SEGURANCA DE INFORMACAO - 3571 | 575,00 | ||
| TOTAL | 575,00 | 575,00 | 575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
