| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANYELINA PIRES DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 996 | Data de lançamento: | 02/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 20 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME LICITAÇÃO N° 20/2021. | 593,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME LICITAÇÃO N° 20/2021. | 593,78 | ||
| 02/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000068; | 593,78 | ||
| 15/03/2022 | Pagamento de Empenho 996/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 593,78 | ||
| TOTAL | 593,78 | 593,78 | 593,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
