| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 1012 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO Nº 05/2022. | 12.102,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO Nº 05/2022. | 12.102,75 | ||
| 24/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/01226; 018/01225; 018/01224; | 12.102,75 | ||
| 03/03/2023 | Pagamento de Empenho 1012/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.102,75 | ||
| TOTAL | 12.102,75 | 12.102,75 | 12.102,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
