PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS E VEICULOS DO TRASPORTE ESCOLAR DA SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.
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870,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS E VEICULOS DO TRASPORTE ESCOLAR DA SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.
870,00
01/03/2023
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2023005;
870,00
13/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2023
ANYELINA PIRES DA SILVA - 4843
870,00
TOTAL
870,00
870,00
870,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
