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Exercício: 2023
Nome do Credor: ANYELINA PIRES DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1113	Data de lançamento:	01/03/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:	Secretaria da Agricultura
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.	0,00	440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.	440,00
01/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2023008;		440,00
13/03/2023	Pagamento de Empenho 1113/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			440,00
TOTAL		440,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				0,00