| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CV TYRES EIRELI |
| Número do empenho: | 123 | Data de lançamento: | 03/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 02 PNEU 185/65R15 P/ VEICULO PLACAS IYA-5530 DE USO DA SECR. DE OBRAS DO MUNCIIPIO. CFE LICIT. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022. | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 02 PNEU 185/65R15 P/ VEICULO PLACAS IYA-5530 DE USO DA SECR. DE OBRAS DO MUNCIIPIO. CFE LICIT. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022. | 920,00 | ||
| 03/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 004/000012306; | 920,00 | ||
| 20/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 123/2023 CV TYRES EIRELI - 5099 | 920,00 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
