PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
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143,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
143,50
14/03/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4995;
143,50
23/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1248/2023
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME - 5126
143,50
TOTAL
143,50
143,50
143,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
