PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNCIPAIS DA SECR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N°03/2022.
0,00
982,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNCIPAIS DA SECR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N°03/2022.
982,20
14/03/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 503/001;
982,20
10/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1305/2023
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME - 5126
982,20
TOTAL
982,20
982,20
982,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
