| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADILSON CASTRO MACHADO |
| Número do empenho: | 1374 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 18 TUBOS DE CONCRETO DE 0,60X1,00 PS1, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO. | 1.436,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 18 TUBOS DE CONCRETO DE 0,60X1,00 PS1, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO. | 1.436,40 | ||
| 20/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/061; | 1.436,40 | ||
| 04/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1374/2023 ADILSON CASTRO MACHADO - 4750 | 1.436,40 | ||
| TOTAL | 1.436,40 | 1.436,40 | 1.436,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
